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Business Plan

Business Plan in pillole: Conto economico

Nel conto economico sotto riportato gli ammortamenti sono calcolati a 5 anni.

	Valori in milioni di lire	% ripartizione costi
Costo Operatori	1.520
Costo Supervisor	182
Costo Responsabile	70
Costo ricerca, selezione e formazione	171
Totale costo personale operativo	1.943,0	54,3
Costo Tecnico Informatico	23,5
Costo Addetto Direct Marketing	25,0
Reception e Segreteria	78,8
Totale costo personale non operativo	127,3	3,6
Contributi Linee e Numero Verde (ammortamento)	1,1
Canoni Linee e Numero Verde	11,2
Traffico telefonico	858,6
Totale costi telefonici	870,9	24,3
PC con scheda LAN e cablaggio	130,0
ACD (con display) + CTI	169,0
Applicativi Inbound	156,0
Telefono e cuffia	13,0
Totale investimento Sistema Hardware e Software	468,0
Sistema Hardware e Software (ammortamento)	93,6	2,6
Assistenza Tecnica (dopo primo anno)	56,2
Arredo Postazioni	62,4
Impianto illuminazione e insonorizzazione (ammortamento)	10,3
Affitto, Manutenzione e Pulizie	126,4
Energia elettrica, Riscaldamento e Condizionamento	25,3
Cancelleria	39,0
Sicurezza e Rilevazione presenze (ammortamento)	46,6
Totale arredi e facilities	310,0	8,7
TOTALI COSTI OPERATIVI 1° anno	3.344,8
Costi Amministrativi e di Marketing	234,1	6,5
TOTALI COSTI 1° anno	3.578,9	100,0
TOTALE RICAVI 1° anno	3.300,0
MARGINE OPERATIVO 1° anno	-44,8

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